Bezpečnost a veřejný pořádek
Pododdíl
Bezpečnost a veřejný pořádek
Paragraf
Bezpečnost a veřejný pořádek
7,67 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 14 500 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 500 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 615 426,16 Kč |
| Čerpání | 31,83 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 9 140 000,00 | 8 954 169,00 | 2 669 776,00 | 29,82 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 285 000,00 | 2 285 000,00 | 662 328,41 | 28,99 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 810 000,00 | 810 000,00 | 240 361,00 | 29,67 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 380 000,00 | 380 000,00 | 201 089,84 | 52,92 |
| Teplo | 275 000,00 | 275 000,00 | 275 465,00 | 100,17 |
| Elektrická energie | 260 000,00 | 260 000,00 | 115 092,35 | 44,27 |
| Opravy a udržování | 250 000,00 | 250 000,00 | 44 771,85 | 17,91 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 170 000,00 | 170 000,00 | 43 028,95 | 25,31 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 130 000,00 | 130 000,00 | 26 487,00 | 20,37 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000,00 | 100 000,00 | 36 245,55 | 36,25 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 65 000,00 | 65 000,00 | 35 400,00 | 54,46 |
| Služby peněžních ústavů | 60 000,00 | 60 000,00 | 7 200,00 | 12,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 35 000,00 | 35 000,00 | 28 685,00 | 81,96 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 35 000,00 | 35 000,00 | 17 248,04 | 49,28 |
| Pohonné hmoty a maziva | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 429,74 | 51,43 |
| Služby elektronických komunikací | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 986,43 | 43,95 |
| Výdaje na věcné dary | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cestovné | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odstupné | 0,00 | 185 831,00 | 185 831,00 | 100,00 |
| Celkem | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 4 615 426,16 | 31,83 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
