Bezpečnost a veřejný pořádek
Pododdíl
Bezpečnost a veřejný pořádek
Paragraf
Bezpečnost a veřejný pořádek
7,05 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 14 500 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 500 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 972 010,59 Kč |
| Čerpání | 54,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 9 140 000,00 | 8 954 169,00 | 4 789 635,00 | 53,49 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 285 000,00 | 2 285 000,00 | 1 192 979,25 | 52,21 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 810 000,00 | 810 000,00 | 432 936,00 | 53,45 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 380 000,00 | 380 000,00 | 291 895,64 | 76,81 |
| Teplo | 275 000,00 | 275 500,00 | 275 465,00 | 99,99 |
| Elektrická energie | 260 000,00 | 260 000,00 | 154 052,35 | 59,25 |
| Opravy a udržování | 250 000,00 | 250 000,00 | 176 651,06 | 70,66 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 170 000,00 | 170 000,00 | 91 701,45 | 53,94 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 130 000,00 | 130 000,00 | 124 088,00 | 95,45 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000,00 | 100 000,00 | 80 545,55 | 80,55 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 65 000,00 | 65 000,00 | 64 200,00 | 98,77 |
| Služby peněžních ústavů | 60 000,00 | 60 000,00 | 12 600,00 | 21,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 35 000,00 | 34 500,00 | 28 685,00 | 83,14 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 35 000,00 | 35 000,00 | 26 235,03 | 74,96 |
| Pohonné hmoty a maziva | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 285,18 | 84,28 |
| Služby elektronických komunikací | 25 000,00 | 25 000,00 | 19 225,08 | 76,90 |
| Výdaje na věcné dary | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cestovné | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odstupné | 0,00 | 185 831,00 | 185 831,00 | 100,00 |
| Celkem | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 7 972 010,59 | 54,98 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2026
