| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 580 000,00 | 1 570 800,00 | 826 604,00 | 52,62 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 400 000,00 | 400 000,00 | 196 567,67 | 49,14 |
| Nákup ostatních služeb | 290 000,00 | 290 000,00 | 154 735,89 | 53,36 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 230 000,00 | 230 000,00 | 95 176,00 | 41,38 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 140 000,00 | 140 000,00 | 75 622,00 | 54,02 |
| Teplo | 80 000,00 | 80 000,00 | 63 723,00 | 79,65 |
| Elektrická energie | 75 000,00 | 75 000,00 | 55 847,76 | 74,46 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 50 000,00 | 15 848,86 | 31,70 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 515,00 | 82,58 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 400,00 | 95,00 |
| Služby peněžních ústavů | 11 000,00 | 11 000,00 | 5 950,00 | 54,09 |
| Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 608,00 | 46,08 |
| Služby elektronických komunikací | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 903,85 | 49,04 |
| Výdaje na věcné dary | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 360,00 | 79,50 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 725,81 | 78,76 |
| Pohoštění | 2 000,00 | 2 000,00 | 355,00 | 17,75 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poštovní služby | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cestovné | 2 000,00 | 2 000,00 | 185,00 | 9,25 |
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 548 327,84 | 51,61 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2026
