| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 2 865 000,00 | 2 833 000,00 | 2 183 419,63 | 77,07 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 997 880,00 | 50,91 |
| Ostatní osobní výdaje | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 602 741,00 | 52,41 |
| Teplo | 850 000,00 | 850 000,00 | 484 654,00 | 57,02 |
| Opravy a udržování | 810 000,00 | 695 000,00 | 302 304,21 | 43,50 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 580 000,00 | 580 000,00 | 285 234,30 | 49,18 |
| Elektrická energie | 350 000,00 | 350 000,00 | 152 352,74 | 43,53 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 300 000,00 | 300 000,00 | 217 286,07 | 72,43 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000,00 | 300 000,00 | 206 451,06 | 68,82 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 265 000,00 | 265 000,00 | 105 801,00 | 39,92 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 210 000,00 | 210 000,00 | 106 413,50 | 50,67 |
| Poskytnuté náhrady | 160 000,00 | 160 000,00 | 111 892,62 | 69,93 |
| Nájemné | 56 000,00 | 57 525,00 | 43 143,06 | 75,00 |
| Služby elektronických komunikací | 50 000,00 | 50 000,00 | 32 136,82 | 64,27 |
| Pohoštění | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 303,05 | 53,21 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 20 000,00 | 18 000,00 | 14 915,00 | 82,86 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| Služby peněžních ústavů | 11 000,00 | 11 000,00 | 6 300,00 | 57,27 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 651,67 | 66,52 |
| Výdaje na věcné dary | 4 000,00 | 20 000,00 | 13 918,00 | 69,59 |
| Cestovné | 4 000,00 | 10 000,00 | 6 220,00 | 62,20 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 | 22 475,00 | 22 264,00 | 99,06 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 105 000,00 | 104 640,80 | 99,66 |
| Celkem | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 6 037 922,53 | 60,38 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2026
