3,66 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 6 920 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 920 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 201 924,62 Kč |
| Čerpání | 31,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 520 265,50 | 28,59 |
| Ostatní osobní výdaje | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 326 924,00 | 25,95 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 740 000,00 | 740 000,00 | 207 682,20 | 28,07 |
| Teplo | 650 000,00 | 650 000,00 | 358 276,00 | 55,12 |
| Nákup ostatních služeb | 600 000,00 | 600 000,00 | 122 521,92 | 20,42 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 520 000,00 | 520 000,00 | 57 850,00 | 11,13 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 270 000,00 | 270 000,00 | 75 367,50 | 27,91 |
| Opravy a udržování | 250 000,00 | 250 000,00 | 14 562,40 | 5,82 |
| Elektrická energie | 210 000,00 | 210 000,00 | 74 763,96 | 35,60 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 170 000,00 | 160 000,00 | 155 710,97 | 97,32 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 157 000,00 | 157 000,00 | 110 998,00 | 70,70 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 130 000,00 | 130 000,00 | 104 643,50 | 80,50 |
| Pohonné hmoty a maziva | 40 000,00 | 40 000,00 | 4 300,00 | 10,75 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 30 000,00 | 40 000,00 | 46 120,00 | 115,30 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 800,00 | 43,20 |
| Služby elektronických komunikací | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 683,04 | 11,22 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 471,63 | 54,72 |
| Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 144,00 | 52,40 |
| Služby peněžních ústavů | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plyn | 3 000,00 | 3 000,00 | 840,00 | 28,00 |
| Celkem | 6 920 000,00 | 6 920 000,00 | 2 201 924,62 | 31,82 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
